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盤山縣2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案）的報告2016年12月28日在盤山縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告2016年全縣財政收支預算執(zhí)行情況和2017年財政收支預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2016年財政預算執(zhí)行情況
2016年，全縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大有力監(jiān)督和縣政協(xié)的大力支持下，積極應對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢和下行壓力，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，嚴格執(zhí)行縣十六屆人大四次會議審議通過的年度預算。挖掘增收潛力，做實財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構，確保了剛性支出、民生支出、重點領域支出的資金需求，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，較好的完成了全年各項預算任務。
（一）全縣預算收支執(zhí)行情況
1、全縣一般公共預算收入完成情況
財政收入。全縣一般公共預算收入預計完成83,000萬元，預計增幅為18.5%。其中：國稅部門預計完成18,813萬元，增長100%，主要是營改增政策增加收入；地稅部門預計完成46,646萬元，增長7%；財政部門預計完成17,541萬元，增長4%。非稅占比21%。
財政支出。全縣一般公共預算支出預計完成229,636萬元，同比減少33,260萬元，下降13%，主要是上年調(diào)整以前年度支出34,692萬元，剔除不可比因素34,692萬元后，可比口徑增長0.6%。
財政平衡情況。一般公共預算收入預計完成83,000萬元，上級補助收入預計完成113,606萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,541萬元，調(diào)入資金47,924萬元，總收入預計完成247,071萬元。一般公共預算支出預計完成229,636萬元，上解支出預計完成15,435萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2,000萬元，總支出預計完成247,071萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡。
2、縣本級財政預算執(zhí)行情況
縣本級財政收入。2016年縣本級一般公共財政預算收入預計完成54,423萬元，增長12%。其中：國稅部門預計完成10,826萬元，增長109%，主要是營改增政策增加收入；地稅部門完成29,678萬元，增長1%；財政部門完成13,919萬元，與上年持平。
縣本級財政支出。2016年縣本級一般公共預算支出預計完成185,877萬元, 剔除不可比因素34,692萬元后，可比口徑下降2%。
重點支出項目完成情況：一般公共服務支出完成13,763萬元,增長10%；公共安全支出完成9,005萬元，增長1%；教育支出完成28,228萬元，剔除不可比因素后，增長1%；社會保障和就業(yè)支出完成26,414萬元，增長21 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成22,416萬元，增長38%；農(nóng)林水事務支出完成33,510萬元，與上年持平；財政投入償還債務本息支出15,737萬元，比上年下降9%。
縣本級財政平衡情況。2016年縣本級一般公共財政預算收入預計完成54,423萬元，加上上級補助等收入后，總收入預計完成203,312萬元。一般公共財政預算支出預計完成185,877萬元，加上上解支出、補助下級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出預計完成203,312萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡。
3、政府性基金預算執(zhí)行情況
2016年政府性基金預算收入預計完成38,939萬元，增長50%；政府性基金預算支出預計完成39,517萬元，增長1 %。
4、社會保險基金預算執(zhí)行情況
社保基金預算收入預計完成9,128萬元，與上年持平，社保預算支出預計完成6,984萬元，與上年持平。
5、地方政府債務情況
2016年，已用地方政府債券置換存量債務315,000萬元，共節(jié)省利息支出3,000萬元，合理安排資金償還系統(tǒng)內(nèi)必需還的債務本金408萬元，利息9,769萬元。財政部門將繼續(xù)通過一般公共預算安排、政府債券置換、調(diào)入債務單位經(jīng)營收益等方式，確保政府債務按期償還，維護政府信譽。
（二）2016年財政主要工作
1、促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)增長。2016 年，全縣上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，精準調(diào)控，攻堅克難，全力應對經(jīng)濟下行壓力。一是全力抓好財政收入工作。財稅部門強化收入形勢監(jiān)測分析，及時調(diào)整征管工作重點，全力推進依法治稅、依法管稅。加大稅收稽查力度，清收陳欠稅款，確保稅收及時、足額入庫。二是認真落實稅費優(yōu)惠政策。落實營改增試點、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構性減稅政策，加大清費減負工作力度，近幾年取消、停征減征行政事業(yè)性收費14項，降低部分項目收費標準，當年減輕企業(yè)和社會負擔近600萬元。三是支持重點項目建設。通過發(fā)行地方政府債券、爭取中央支持等多種渠道，籌措撥付資金81,276萬元，用于宜居鄉(xiāng)村、中心線改造、東北物流產(chǎn)業(yè)園等重點項目建設，為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展增添了動力。
2、切實保障和改善民生。2016 年，全縣財政用于民生方面的支出可實現(xiàn)154,277萬元。一是累計安排資金84,188萬元，養(yǎng)老、醫(yī)療保險政策得到全面落實。二是累計安排資金4,287萬元，加大對低收入群體扶持力度。確保了困難群眾、優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助及時足額發(fā)放。三是累計安排資金10,274萬元，用于支持開展棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造、公共租賃住房建設等保障性安居工程建設。四是累計安排資金52,528萬元，用于支持提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設及落實對農(nóng)民的耕地地力保護性補貼政策。五是累計安排資金3,000萬元，完成了離退休和在職人員的工資普調(diào)及補發(fā)工作。
3、深化預算改革，建立健全現(xiàn)代財政制度。一是進一步建立和完善各項管理制度，強化管理、提高效率。制定了《盤山縣行政事業(yè)單位經(jīng)費支出管理辦法》。二是完善政府預算體系，加快預算管理制度改革。進一步加大對政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度，增加政府可用財力。三是完善預算信息公開制度，進一步細化公開內(nèi)容。2016年預算信息和2015年決算信息已全部公開，公開率達到100%。
4、加強財政監(jiān)督檢查，嚴肅財經(jīng)紀律。通過開展財政專項資金、財政財務收支以及會計信息質(zhì)量等專項監(jiān)督檢查，提高財政資金使用的安全性、合規(guī)性和有效性。2016年財政監(jiān)督實現(xiàn)了向財政管理全過程擴展，圍繞虛增財政收入和虛列支出、小金庫、財政資金閑置浪費等財經(jīng)領域突出問題開展監(jiān)督檢查。通過監(jiān)督檢查，全縣財政管理水平得到了進一步提高，財政監(jiān)督在保障財政資金規(guī)范、科學、高效運行方面也發(fā)揮了積極的作用。
（三）2016年預算收支執(zhí)行中存在的問題
2016年在多重不利因素疊加影響下，財政仍保持平穩(wěn)運行。這得益于縣委、縣政府的堅強領導和科學決策，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導和大力支持，是全縣上下團結(jié)拼搏、擔當奉獻、精準發(fā)力的成果。
但同時，我們也清醒地認識到，當前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和問題：一是受經(jīng)濟下行和結(jié)構調(diào)整等因素影響，財政收入中低速增長常態(tài)化，但穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、惠民生等支出仍呈剛性增長，收支平衡難度越來越大；二是政府舉債空間有限與經(jīng)濟社會發(fā)展融資需求較大的矛盾突出，防范潛在風險任務艱巨。三是財政收入質(zhì)量有待提升，需要進一步降低非稅收入占比，提高五大稅種所占比例。四是財政資金使用效益尚需進一步提高。上述突出問題，我們將高度重視，認真研究，采取有力措施，切實加以解決。
二、2017年財政預算（草案）
2017年是全面貫徹落實黨的十八屆六中全會和市第七次黨代會精神的關鍵之年，是全面深化財稅體制改革和推進供給側(cè)結(jié)構性改革的深化之年。編制好2017年預算，對于對全縣經(jīng)濟發(fā)展起著至關重要的作用，財政部門將認真貫徹落實縣委、縣政府部署的各項工作任務，充分發(fā)揮財政職能，支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
2017年預算安排（草案）及財政工作的總體思路是：堅持以新預算法為準則，深化財稅制度改革，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構，堅持以一般公共財政收入增幅適度為原則，精化收入，細化支出，提高財政資金使用效益。加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，從嚴控制一般性支出，切實保障重點民生支出。加強政府性債務管理，有效防范財政風險，促進縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（一）全縣財政預算安排情況
1、一般公共財政預算安排
全縣一般公共預算收入預計91,300萬元，增長10%。其中：國稅部門預計23,300萬元，增長24%；地稅部門預計48,000萬元，增長3%；財政部門預計20,000萬元，增長14%。全縣一般公共預算支出安排208,082萬元，增長25 %。
2017年一般公共財政預算收入預計完成91,300萬元，上級補助收入預計44,272萬元，調(diào)入資金87,746萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,000萬元，總收入預計完成225,318萬元。一般公共財政預算支出預計完成208,082萬元，加上上解支出、補助下級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出預計完成225,318萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡。
2、縣本級財政預算安排情況
縣本級一般公共預算收入預計57,300萬元，增長5.3%。其中：國稅部門預計14,197萬元，增長31%；地稅部門預計30,167萬元，增長2%，財政部門預計12,936萬元，下降7%。加上上級財政補助后，可供當年預計支出的資金規(guī)模為179,021萬元。縣本級一般公共預算支出安排179,021萬元，增長23%。主要支出項目是：教育支出安排22,791萬元；科學技術支出安排332萬元，增長2%；社會保障和就業(yè)支出安排47,221萬元，增長99%，主要是企業(yè)和農(nóng)墾養(yǎng)老保險增加預算25,000萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出安排12,785萬元，增長79%；農(nóng)林水事務支出安排13,491萬元，增長3%。債務利息支出安排21,641萬元，比上年增加10,190萬元，增長89%。
3、政府性基金預算草案
政府性基金預算收入預計38,550萬元，與上年持平，政府性基金預算支出安排38,550萬元，與上年持平。
4、社會保障基金預算草案
社會保障基金預算收入預計12,875萬元，社會保險基金預算支出安排11,635萬元。
（二）2017年財政工作重點
1、堅持財政收入穩(wěn)中有增，確保全面完成財政收支任務。
財稅部門將進一步強化財源培植、稅收征管、債權催收和國有資產(chǎn)管理，整合財政資金和各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，創(chuàng)新財政支持經(jīng)濟發(fā)展的方式，加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構調(diào)整的扶持力度，努力培育新的經(jīng)濟增長點，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，確保財政收入完成既定目標，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。繼續(xù)加強與兩稅、非稅執(zhí)收單位的溝通與協(xié)調(diào)，做到信息通達，并積極配合稅務部門以“拉網(wǎng)”形式深入開展稅源排查，全面掌握主體稅種和稅源分布情況，突出抓好主體稅種和重點稅源的征管，確保稅收及時足額入庫，全面完成財政收支任務。
2、深化財稅體制改革，提高預算執(zhí)行力。
積極推進各項財政改革，不斷創(chuàng)新財政管理機制，促進財政管理的科學化、精細化。一是完善預算績效管理體制，建立評價結(jié)果與預算安排、資金撥付相結(jié)合的激勵約束機制。二是繼續(xù)抓好財政存量資金收回使用工作，對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回統(tǒng)籌使用；對不足兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金，要加快預算執(zhí)行，也可按規(guī)定用于其他急需領域。三是穩(wěn)步推進預算信息公開，在原有工作基礎上，對政府和部門預算公開內(nèi)容進一步細化，加大“三公經(jīng)費”公開力度。四是繼續(xù)深化政府采購制度改革，積極發(fā)揮政府采購的政策功能。
3、強化財政監(jiān)督檢查，提高財政管理效能
以嚴肅財經(jīng)紀律為重點，提高財政管理效能為目標。突出對重大項目資金、重點工程資金、惠農(nóng)民生資金、會計信息質(zhì)量、融資平臺的檢查，將財經(jīng)紀律執(zhí)行情況檢查貫穿于各項財政監(jiān)督檢查之中，實現(xiàn)財政監(jiān)督檢查的新常態(tài)。全面履行財政監(jiān)管職責，嚴格執(zhí)行各項節(jié)支規(guī)定，適時開展聯(lián)合執(zhí)法活動，選擇部分部門開展對項目支出績效評價試點，將評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構和預算安排的重要依據(jù)，提高財政資金的使用效益。
4、優(yōu)化收支結(jié)構，打造民生財政。
注重優(yōu)化收入結(jié)構，提高稅收占比，實現(xiàn)地方可用財力與財稅收入的同步增長。繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構，加大財政政策扶持力度，統(tǒng)籌使用財政資金，牢牢把握改善民生這一主線，適度增加必要的民生支出和政府投資項目支出，提高民生支出在財政預算中的比重。要繼續(xù)嚴格控制一般性支出，實行“三公”經(jīng)費預算支出零增長，嚴格按規(guī)定標準安排會議、培訓等經(jīng)費，推進厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化和制度化。
5、加強政府性債務管理，防范債務風險
進一步加強政府債務動態(tài)監(jiān)管，嚴格執(zhí)行新預算法和國務院關于加強地方政府債務管理的有關規(guī)定，建立健全政府債務規(guī)?？刂?、限額管理和風險預警機制，做到債務信息實施更新，債務規(guī)模準確掌握，提高債務結(jié)構和債務風險分析預測的能力。重點管理好省政府代理發(fā)行的政府債券，及時將置換債券額度分解落實到具體項目中，努力多爭取地方政府債券，做好存量債務置換工作。大力推進引導社會資本參與投資的PPP模式，積極配合相關部門做好PPP項目的儲備、遴選、實施，推進PPP試點項目實質(zhì)性運作，拓寬政府融資渠道。
各位代表，當前我縣正處在改革和發(fā)展的關鍵時期，面對新的形勢和任務，財政部門將在縣委、縣政府的正確領導下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，認真貫徹落實大會各項決議，努力完成全年預算收支任務，為建設更具實力活力和競爭力的新盤山而努力奮斗！
