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盤山縣委老干部局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣老干部局
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣老干部局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、2017年度其他重要事項的情況說明
第三部分 盤山縣老干部局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣老干部局概況
一、盤山縣老干部局主要職責(zé)
我局是主管全縣離休干部工作，基本職能是宣傳、貫徹、落實黨的老干部工作的政策和規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)老干部的思想政治工作；落實離休干部的待遇；研究和解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，負(fù)責(zé)離休干部文件傳閱和情況通報等工作；負(fù)責(zé)離休干部重大節(jié)日期間的慰問活動；組織離休干部開展健康有益的文體活動；辦好老干部大學(xué)，加強(qiáng)老同志思想政治建設(shè)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局核定機(jī)關(guān)行政編制5名，下屬二層機(jī)構(gòu)老干部活動中心事業(yè)編制9名.
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣老干部局
第二部分 盤山縣老干部局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣老干部局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計196.89萬元，包括：
1.財政撥款收入196.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 196.89 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。與上年對比減少23.83%，主要原因是人員減少。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入 0 萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入 0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計 196.79 萬元，包括：
1.基本支出 157.29萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出60.92萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出80.54萬元，商品和服務(wù)支出15.83萬元。與上年對比減少23.77%，主要原因是人員減少。
2.項目支出39.5 萬元，主要包括：商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。與上年對比減少24.30%，主要原因是人員減少。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.1 萬元
主要是經(jīng)費剩余形成的結(jié)余0.1萬。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映中共盤山縣委老干部局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出196.79萬元，其中：基本支出157.29萬元，項目支出39.50萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出 196.79萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出157.29萬元，社會保障和就業(yè)支出39.50萬元。
1.一般公共服務(wù)支出157.29萬元，包括：工資福利、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出39.50萬元，包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少1.62萬元，與上年對比減少100%，
主要原因是車改，公車上繳。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2017年中共盤山縣委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出4.48萬元，比2016年減少0.56萬元，與上年對比減少10.10%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購支出情況
2017年中共盤山縣委老干部局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中共盤山縣委老干部局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出：反應(yīng)政府提供一般公共服務(wù)的支出。
16、社會保障和就業(yè)支出：反應(yīng)政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
中共盤山縣委老干部局
2018-08-27
 | afc9ce58f6d2e94a135a793c5d775fe6.xls (74.00 KB) |
