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盤山縣總工會(huì)2019年度部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣總工會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣總工會(huì)2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣總工會(huì)2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣總工會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣總工會(huì)在中共盤山縣委和縣總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全縣工作大局，貫徹執(zhí)行縣委的指示、決議和市工會(huì)代表大會(huì)、縣工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)推進(jìn)全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時(shí)履行好建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能；研究制定我縣工會(huì)的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)依法推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)，開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動(dòng)、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好市級(jí)以上勞動(dòng)模范的推薦、管理和省、市勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承擔(dān)縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣總工會(huì)
第二部分 盤山縣總工會(huì)2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣總工會(huì)
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算750.16萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款750.16萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算750.16萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出728.80萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.67萬(wàn)元，住房保障支出6.67萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加337.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%，原因是工會(huì)事務(wù)同比增長(zhǎng)。支出增加337.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%，原因是工會(huì)事務(wù)增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加337.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%，原因是工會(huì)事務(wù)項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加337.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%，原因是項(xiàng)目增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.00萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%，主要原因是公務(wù)費(fèi)定額提高。其中：辦公費(fèi)1.01萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.86萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.12萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，盤山縣總工會(huì)資產(chǎn)總額50.71萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)50.71萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積640.平方米，價(jià)值50.00萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0.71萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。
18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
